8月6日晚间,依米康(300249)发布2021年半年报,上半年实现营业收入5.82亿元,同比增长3.11%,实现归母净利润2015.97万元,同比增长167.24%。

二季度收入环比增41.49%,降本增效带来业绩改善

公司收入分产品来看,核心是ICT领域,上半年ICT领域产品实现收入4.51亿元,同比增长4.62%,实现稳步增长。分季度来看,二季度经营情况转好,单个季度实现营业收入3.41亿元,环比一季度2.41亿元增长41.49%。毛利率方面,上半年公司整体毛利率为19.54%,较去年同期上涨0.98个百分点,较2020年全年上涨5.09个百分点,主营业务盈利能力进一步增强。费用方面,上半年销售费用、管理费用、财务费用全部同比下降,三费合计占收入比例为16.05%,较去年同期下降1.83个百分点。总的来说,上半年公司成本及费用控制较好,降本增效取得一定成果,带来了经营业绩的边际改善。

提供数据中心整体解决方案,持续研发投入拓宽护城河

公司目前为ICT产品+环保双主业,但大部分收入来自ICT产品领域。公司是行业领先的精密温控设备生产商,在2018年公司的相关设备还中标了阿里巴巴数据中心冷冻水精密空调集采项目,产品获得了行业内头部客户的认可。

目前,公司已经发展为集工程施工-关键设备-运营管理软件-智慧服务于一体的综合服务商,可以为通信机房、数据中心、智慧建设及能源管理等领域的客户提供产品和整体解决方案。同时,随着行业不断发展,行业的技术要求也越来越高。比如,根据工信部最新的文件要求,到2023年底,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。为此公司也在积极投入研发,拥有精密温控设备、微模块数据中心等绿色节能关键设备,推出了行业领先的基于AI算法的节能控制技术,能够有效地降低数据中心能耗与PUE值,创新推出了BIM技术,实现数据中心工程项目数字化、可视化、工厂预制化。

根据半年报数据,2021上半年公司共投入研发金额2951.70万元,占总收入比例为5.07%。过去三年(2018-2020年),公司每年研发投入占收入的比例分别为5.25%、5.39%、4.57%,持续的研发投入进一步拓宽了公司核心业务的护城河。

相继中标重点项目,业绩增长有保障

业务竞争能力强,市场拓展也在同步跟进。截止到半年报,公司于2021年披露的新签项目金额近4.08亿元,包括长三角(合肥)数字科技中心项目1.23亿元及远洋青白江大数据生态产业园项目2.85亿元。而2020年全年,公司披露的新签项目金额近3.84亿元,包括马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目1.37亿元、川西数据IDC机房及配套设施建设项目(一期)1.19亿元及《320m2烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》1.28亿元。公司新签项目金额持续增长,为未来的业绩增长提供了有力保障。项目进度方面,半年报也指出,2020年签约项目尚有马鞍山智能装备及大数据产业园一期数据中心项目正常履行中,2021年新签项目均已经开始履约。

新基建带动IDC投资增长,“双碳”目标下西部地区有望形成产业集聚

2020年以来,国内大力推进新基建建设,大量社会资本开始投资IDC设备,配套的温控、运营服务等需求同步增长。根据中信证券研报,由于更高数据流量增速以及偏弱存量IDC资产,使得国内IDC市场增速显著高于全球市场,预计中期有望保持25%左右复合增速。这就意味着行业的增长具备一定的确定性。

竞争格局来看,国内数据中心市场中,三大电信运营商占据主导位置,2020年市场份额在50%左右;与此同时,以万国数据、光环新网、宝信软件、数据港等上市公司为代表的第三方数据中心也在快速崛起,成为增量需求的主要来源。资料显示,依米康过去服务的客户也主要以万国数据、光环新网、腾龙亦庄数据中心、川西数据等第三方数据中心为主,具备获取订单的客户基础。2021年以来,中央提出了2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的双碳目标,由于数据中心本身是能源消耗单位,相关产业有望在有水电等绿色能源优势的西部地区集聚发展,依米康作为西部地区的龙头供应商,具备一定的区位优势。

对外投资拓展产业链条,并逐步完善内控制度

IDC产业快速扩张是大趋势,公司也在通过对外投资的方式拓展公司产业链条,积极把握历史性的行业机遇。2020年10月,公司投资参股四川川西数据产业有限公司,有望与下游公司川西数据形成业务协同,助力雅安及四川省大数据产业的发展。2021年1月,公司与三千投资在成都设立合资公司--五八云科技有限公司,利用各自优势共同实施数据中心产业整合,推动云服务的建设及运营。同时为了更好的规范上市公司运作,依米康在管理上也做出了相应的应对,于2021年6月相继召开董事会及临时股东大会,完成了内控治理制度修订。

综上所述,IDC产业快速增长、第三方数据中心崛起为公司发展提供了较好的外部环境,降本增效、研发投入、新签项目构建了公司自身的竞争力,再基于良好的内部控制及基于对外投资形成产业协同,依米康有望走出全新的成长之路。

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